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送心意

丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-03-27 16:06

您好！晚點給您回復，現(xiàn)在在外面做核酸檢測

丁小丁老師 解答

2022-03-27 16:56

當期進項＝500*（1+10%）*13%+104=71.5+104=175.5,
當期銷項=1200*13%=156
1.不得免征和抵扣進項=1000*（13%-10%）=30
2.當期應交增值稅（不考慮上期留抵的）=156-（175.5-30）=10.5，
3.應交增值稅（考慮上期留抵）=10.5-50=-39.5,
4.免抵退稅額=1000*10%=100,
5.應退稅額=39.5，
6.免抵稅額=60.5
過程您參考下，有問題再溝通

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借：原材料 120085.88 應交稅費—應交增值稅—進項稅 19213.74 貸：銀行存款 139299.62
2018-09-18 11:03:54
那個增值稅是可以抵扣進項
2023-02-15 16:25:29
同學你好，要做帳的，你繳納的增值稅和關稅這些是要先掛帳，再去交款的，分錄是要做出來的
2022-01-05 19:18:32
您好 在增值稅綜合服務平臺勾選認證
2022-04-04 10:18:57
海關進口增值稅專用繳款書上的完稅價格怎么計算的
2023-05-22 10:10:18
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