學無止境 追問

2022-03-27 16:29

2021年度利潤報表管理費用760元，現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)利潤表中的管理費用與明細賬金額不一致，所以我現(xiàn)在把利潤表的管理費用和明細賬調(diào)成一致，但又和原來2021年度利潤報表的管理費用不一致

郭老師 解答

2022-03-27 16:31

你好，填寫和你申報給稅務局的是一樣的，如果不一致的，你看一下具體的是哪里有差異，在納稅調(diào)整明細表提高正。

學無止境 追問

2022-03-27 16:34

原來2021年度利潤表度管理費用200760，現(xiàn)在調(diào)成管理費用200759.59

郭老師 解答

2022-03-27 16:37

不建議調(diào)整
上面的三者得是一致的

學無止境 追問

2022-03-27 16:47

老師，我不調(diào)整的話管理費用明細賬200760.01  2021年度利潤表中的管理費用200760 相差0.01

郭老師 解答

2022-03-27 16:48

你第四季度申報的多少

學無止境 追問

2022-03-27 17:00

第四季度申報了管理費用申報了200760元，但是現(xiàn)在管理費用明細賬是200760.01元

郭老師 解答

2022-03-27 17:00

你好，第四季度怎么申報的，你現(xiàn)在就得怎么填寫，如果有調(diào)整的，在納稅調(diào)整明細表里面填寫。

郭老師 解答

2022-03-27 17:00

如果你不這么填寫的話，系統(tǒng)會提示你的。

學無止境 追問

2022-03-27 17:02

老師，那匯算清繳要怎么填寫呢。明細賬用一筆管理費用其他 -0.03   管理費用印花稅0.04  就這2筆差異

學無止境 追問

2022-03-27 17:06

老師，匯算清繳的時候這2筆明細可以不填嗎

郭老師 解答

2022-03-27 17:06

這個具體的啥業(yè)務
你不是賬上沒有問題
財務報表有問題嗎

學無止境 追問

2022-03-27 17:07

這2筆明細不填就對到了200760，這兩筆是因為計提的附加稅和印花稅和實際交納的差異，沖銷的管理費用

郭老師 解答

2022-03-27 17:08

你好，是不是明細帳上沒有問題
如果沒有問題的話，在納稅調(diào)整明細表里面填寫就可以的，你賬上不用做處理。
賬上沒有問題的，你再做分錄的話，另一個科目你做不出來。

學無止境 追問

2022-03-27 17:09

我也不知道是什么問題沒對上，是不是軟件取數(shù)的問題？

學無止境 追問

2022-03-27 17:10

老師，納稅調(diào)整明細怎么填寫這2筆呢？

郭老師 解答

2022-03-27 17:14

紅沖管理費用你是不是貸管理費用做的
納稅調(diào)整明細表扣除項目
其他
填寫稅收金額0.01

學無止境 追問

2022-03-27 17:16

我是做了借管理費用負數(shù)

郭老師 解答

2022-03-27 17:20

那就應該是正確的
管理費用借方發(fā)生額明細帳多少
你在看下利潤表的

學無止境 追問

2022-03-27 17:32

老師好，看下圖就這兩筆分錄，導致的差異0.1  利潤表200760，明細賬200760.01

郭老師 解答

2022-03-27 17:40

管理費用明細帳看下