1.A電子設(shè)備生產(chǎn)廠(一般納稅人，13%)，本月向B商場(chǎng)(一般納稅人)批發(fā)貨物一批，開(kāi)具增值稅發(fā)票注明價(jià)款為150萬(wàn)元；向消費(fèi)者零售貨物，開(kāi)具的發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元。(2分) 【問(wèn)題】：計(jì)算A電子設(shè)備生產(chǎn)廠本目的計(jì)稅銷售額

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-27 21:40

你好！設(shè)備生產(chǎn)廠本月計(jì)稅銷售額：150+2/（1+13%）=151.77

著急的蜜蜂追問(wèn)

2022-03-27 21:46

2.B商場(chǎng)(一般納稅人，13%)2020年6月1日批發(fā)銷售給C商場(chǎng)(一般納稅人)空調(diào)100臺(tái)，每臺(tái)標(biāo)價(jià)2500元，給予C商場(chǎng)七折優(yōu)惠，折扣額與銷售額分別開(kāi)在兩張發(fā)票上，同時(shí)約定付款條件為“5/10，2/20，n/30”。當(dāng)月10日收到c商場(chǎng)支付的貨款。(4分)【問(wèn)題】：計(jì)算B商場(chǎng)銷售業(yè)務(wù)的計(jì)稅銷售額
計(jì)算B商場(chǎng)對(duì)C商場(chǎng)的現(xiàn)金折扣額

蔣飛老師解答

2022-03-27 21:52

銷售業(yè)務(wù)的計(jì)稅銷售額=100*2500/1.13=221238.94
對(duì)C商場(chǎng)的現(xiàn)金折扣額=100*2500*70%*5%=8750

精選問(wèn)題

老師，我問(wèn)下這兩個(gè)數(shù)據(jù)原值區(qū)別怎么去查詢啊問(wèn)

你好，看看你房產(chǎn)稅那里是不是包括土地使用權(quán)的金額答
老師好，請(qǐng)問(wèn)下第一項(xiàng)殘值余額里面也沒(méi)明細(xì)，也沒(méi)在問(wèn)

你好，應(yīng)該是下面的總和！沒(méi)殘值可能開(kāi)始沒(méi)考慮當(dāng)時(shí) 答
老師，問(wèn)下個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)收入需要交增值稅嗎問(wèn)

你好，需要按照其他收益繳納增值稅6%如果是一般納稅人答
非全日制小時(shí)工，按照工資薪金申報(bào)，不用繳納社保。問(wèn)

你好，據(jù)我所知，如果按照工資薪金申報(bào)就得繳納社保答
請(qǐng)教一下，公司幫股東付的個(gè)人社保這部分，能稅前扣問(wèn)

您好，這部分不能稅前扣除答

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老師，問(wèn)下個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)收入需要交增值稅嗎問(wèn)

非全日制小時(shí)工，按照工資薪金申報(bào)，不用繳納社保。問(wèn)

請(qǐng)教一下，公司幫股東付的個(gè)人社保這部分，能稅前扣問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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非全日制小時(shí)工，按照工資薪金申報(bào)，不用繳納社保。 問(wèn)

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