可樂king 追問

2022-03-28 17:31

其中有一筆把法人投資款寫到其他應付款貸方，如何調整？

李霞老師 解答

2022-03-28 17:35

正常法人的投資款，我們應該借銀行存款
貸實收資本，所以你現在要調整的話，

李霞老師 解答

2022-03-28 17:35

那你應該是借其他應付款
貸實收資本。

可樂king 追問

2022-03-28 17:35

可以直接調整嗎

李霞老師 解答

2022-03-28 17:37

你可以直接做這個憑證，直接調整。

可樂king 追問

2022-03-28 17:41

但關鍵是前期投資做其他應付款，用于現金報銷用掉26萬，如何調整

李霞老師 解答

2022-03-28 17:44

如果現金報銷的話，那你應該有發票，有發票，你要把發票做到費用里面，然后再沖點其他應付款。

可樂king 追問

2022-03-28 17:46

分錄是怎樣的

李霞老師 解答

2022-03-28 17:49

你這個現金你再給我說一下你這個現金是怎么來的，嗯，正常你的發票的話，應該是
借管理費用
貸其他應付款。

可樂king 追問

2022-03-28 17:51

前期股東被報銷現金，借管理費用 貸其他應付款。后面調整實收資本的，借其他應付款 貸實收資本。是這樣的嗎?

李霞老師 解答

2022-03-28 17:53

嗯，對是這樣的。同學