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老師，我想咨詢一下，我公司之前的會計，申報企業所得稅和上傳到稅局的報表，很多數據填錯了，比如一些費用類科目，和銀行存款的數據，現在企業匯算清繳，我怎么做？還有那個年報的報表填？因為以前很多數據都填錯了。
ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ
于2022-03-29 08:57 發布 ??772次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2022-03-29 09:01
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匯算清繳的繳納的所得稅需要計提嘛，借：所得稅費用 貸：應交稅費——企業所得稅 這一步，還是直接借：所得稅費費用 貸：銀行存款
答： 你好，這個是這樣子做。 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時： 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
老師小企業會計準則，匯算清繳補繳企業所得稅計提是借:企業所得稅 貸:應交稅費-應交企業所得稅繳納是借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
答： 企業所得稅計提是借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅 繳納是借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師小企業會計準則的企業匯算清繳時補繳企業所得稅應該怎么寫分錄？借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業所得稅，借應交稅費企業所得稅貸銀行存款還是借：所得稅費用，貸：應交稅費—應交企業所得稅。借：應交稅費—應交企業所得稅，貸：銀行存款。哪個是正確的呢？
答： 你好，是上面的分錄才是正確的。
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老師，企業匯算清繳交所得稅：借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-企業所得稅，借：應交稅費-企業所得稅，貸：銀行存款 分錄是這樣嗎？
23年企業所得稅匯算清繳要補繳所得稅，會計分錄：借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-應交企業所得稅繳納:借：應交稅費-應交企業所得稅貸：銀行存款老師，正確嗎
企業所得稅稅匯算清繳有稅款用銀行存款繳納的，借：以前年度損益調整貸：應交稅費-應交所得稅繳納時候：借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀存合適著嗎？
企業所得稅匯算清繳時，分錄要計提嗎，借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅，支付時 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款，結轉時，借：本年利潤 貸：所得稅費用
老師好，請問匯算清繳需補繳納企業所得稅50元，可以直接做到今年的費用里嗎？如： 借：所得稅費用 ，貸：應交稅費—應交所得稅， 借：應交稅費—應交所得稅，貸：銀行存款 ，這樣做可以嗎？
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