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玲老師

職稱： 會計師

2022-03-29 11:13

你好 分錄一樣，就是一般納稅人應交稅費到三級銷項 小規模到二級
借應收
貸收入
應交稅費 

Lucky 追問

2022-03-29 11:16

小規模納稅人，增值稅普通發票，銷售額達不到交稅標準。是不需要交增值稅的，那前邊做的會計處理，應交稅費應該轉到哪里？

玲老師 解答

2022-03-29 11:23

你好 不交的增值稅轉到營業外收入 要交所得稅 

Lucky 追問

2022-03-29 11:25

能完整的寫下會計分錄嗎？之前做賬的沒有寫應交稅費會有影響嗎？

玲老師 解答

2022-03-29 11:30

你好  借應收
貸收入
應交稅費  應交增值稅
借應交稅費  應交增值稅 
貸營業外收入

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相關問題討論
同學您好，您好，借：應收賬款銀行存款等，貸：主營業務收入， 借：主營業務成本，貸：庫存商品
2023-05-04 20:17:09
你好同學，一般納稅人是沒辦法改成小規模的。
2022-02-16 15:35:09
同學你好 借應收 貸主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅減免稅 借應交稅費應交增值稅減免稅 貸營業外收入
2022-02-14 09:49:52
新成立的小規模納稅人商業公司、租賃裝修安裝等會計分錄用管理費用-開辦費嗎
2023-05-15 16:02:42
是的，小規模納稅人是比一般的會有稅收優惠，可以少交點稅。
2023-04-07 09:57:53
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