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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-03-31 11:25

你好，你之前暫估的分錄是什么？ 

刻苦的眼神 追問

2022-03-31 14:05

主營業務成本，貸應付賬款-暫估，我是借以前年度損益調整，紅字，貸應付賬款紅字，而且本年來發票了，我個人覺得也不能計入當年的主營，不然今年成本就高了很多，也是放以前年度損益結算，老師，我覺得我這樣做對嗎，

鄒老師 解答

2022-03-31 14:06

你好，是的，是這樣處理的 

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相關問題討論
您好，這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利潤期末數=期初數%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調整-分配的利潤 資產負債表與利潤表只要符合這個勾稽關系就不需要調整。
2020-06-12 08:59:20
等會發給你，卡死了
2020-01-10 12:34:34
學員您好，您的問題具體是什么？
2023-12-20 17:07:02
就是20年報第四季度企業年報時會計少填企業所得稅，然后她沒有更正報表，在賬套上直接在結轉完損益后做啦一個借未分配利潤貸以前年度損益調整，然后導致12月份以前年度損益調整貸放多100萬，21年利潤就減少100萬，在22年1月結轉時，借以前年度損益調整，貸未分配利潤這個利潤又多100萬
2022-03-25 10:26:20
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