123 追問

2022-03-31 13:27

因為疫情原因 開票服務(wù)器需要重啟我們企業(yè)才能進(jìn)行開票 這個票只能是4月份開了 3月份開不出來了

東老師 解答

2022-03-31 13:28

那就先進(jìn)入到預(yù)收賬款里面。

123 追問

2022-03-31 13:31

就是我做了一筆 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款～客戶往來 改成貸：預(yù)收賬款唄？ 

東老師 解答

2022-03-31 13:31

對的，改下預(yù)收賬款就行了

123 追問

2022-03-31 13:31

那我填企業(yè)所得稅的時候 營業(yè)收入算上這個月的2萬嗎？

東老師 解答

2022-03-31 13:32

不算，開票的時候還算呢

123 追問

2022-03-31 13:33

發(fā)票可以和4月份的一塊開嗎？因為是總部打給分公司的服務(wù)費

東老師 解答

2022-03-31 13:33

可以呀，沒問題，可以一起開票。

123 追問

2022-03-31 13:36

一部分充預(yù)收 一部分應(yīng)收？分錄這樣寫對嗎？ 借：應(yīng)收帳款 預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入～開票收入 應(yīng)繳稅費～未交增值稅

東老師 解答

2022-03-31 13:37

可以，可以這么做賬的。