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老師你好，我們是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人，2月有一筆無票收入，我做分錄，借：銀行存款368 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無票收入368，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。3月我把以上項(xiàng)業(yè)務(wù)確認(rèn)了銷項(xiàng)稅，做分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無票收入42.34 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅42.34，3月又發(fā)生了一筆無票收入，分錄是，借：銀行貸款1050 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無票收入929.2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，請(qǐng)問我4月初申報(bào)增值稅，附表一怎么填列
彤棕快樂
于2022-03-31 22:07 發(fā)布 ??1228次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-03-31 22:09
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