請教一下我收到一張以前年度的利息發(fā)票要怎么做賬？已經(jīng)找不到以前的憑證了，平臺突然出現(xiàn)了一筆16年的利息，但是我現(xiàn)在的賬是平的，已經(jīng)無從考證這筆利息當(dāng)時是怎么做賬或者有沒有做賬也不知道，

郭老師

職稱：初級會計師

2022-04-02 09:32

你好，直接選擇不抵扣，勾選就可以的，這個抵扣不了增值稅，你之前已經(jīng)做了財務(wù)費用就是應(yīng)該加稅合計做賬的，可以不用調(diào)整。

嘻嘻追問

2022-04-02 10:38

哦哦，可是我已經(jīng)抵扣了怎么辦？

郭老師解答

2022-04-02 10:44

再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以的附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面填寫。

郭老師解答

2022-04-02 10:45

借其他應(yīng)付款
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

郭老師解答

2022-04-02 10:45

最后其他應(yīng)付款沒有余額的。

精選問題

應(yīng)發(fā)工資含著代扣社保和公積金嗎問

同學(xué)，你好是包含的答
制造業(yè)，單張發(fā)票開具有限額嗎？問

您好，現(xiàn)在單張發(fā)票沒有開票限額答
老師，這是靈活用工平臺服務(wù)公司開給的這個發(fā)票，這問

您好，可以的，現(xiàn)在開票就是大類不能選擇勞務(wù) 答
老師你好，公司去年售賣了自己使用過的固定資產(chǎn)（汽問

你好，需要填寫的如果有損失答
老師，這題我不明白紅色標(biāo)記處，為什求現(xiàn)有生產(chǎn)線的問

同學(xué)你好，增加新生產(chǎn)線后，原來的生產(chǎn)線不計提折舊了，新的生產(chǎn)線開始計提折舊，此處，這個折舊屬于固定成本，因此，增加生產(chǎn)線后，需要重新計算固定成本是多少答

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