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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-04-02 10:40

同學，你好
留底不要動  在賬上放著 以備后面如果成為一般納稅人再抵扣 

歡呼的大雁 追問

2022-04-02 10:43

申報時如何操作呢

小菲老師 解答

2022-04-02 10:44

同學，你好
申報時不用特別處理

歡呼的大雁 追問

2022-04-02 10:44

我查出來是19年6月份留底87.66元

歡呼的大雁 追問

2022-04-02 10:45

今天才接到稅務局電話說要轉出來，不知道如何操作

小菲老師 解答

2022-04-02 10:46

同學，你好
轉發到費用或者成本

借：費用、成本
貸：應交稅費-應交增值稅（進）

歡呼的大雁 追問

2022-04-02 10:55

那是不是財報時資產負債表的應交稅費里提現就可以了

小菲老師 解答

2022-04-02 10:56

同學，你好
是的，需要在應交稅費里面體現

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相關問題討論
你好同學，一般納稅人是沒辦法改成小規模的。
2022-02-16 15:35:09
你好，使用的是一般納稅人自己的稅率。
2022-06-16 10:44:36
合條件的可以轉回 只有根據《增值稅暫行條例》第十三條和《增值稅暫行條例實施細則》第二十八條的有關規定登記的一般納稅人，可以轉登記為小規模納稅人。《增值稅暫行條例》第十三條規定的是，年應稅銷售額超過規定標準的小規模納稅人，應當辦理一般納稅人登記;沒超過規定標準的，如果會計核算健全，能夠提供準確稅務資料，也可以辦理一般納稅人登記。《增值稅暫行條例實施細則》第二十八條規定的是，工業50萬、商業80萬的小規模納稅人標準。兩個條款聯系起來理解，也就意味著按照工業50萬、商業80萬的標準登記的一般納稅人。 包括強制登記和自愿登記的一般納稅人，都可以轉登記為小規模納稅人。從另一個角度來理解，此次允許轉登記的，不包括按照500萬元的標準登記為一般納稅人的營改增企業。
2018-11-17 10:38:16
你好；? ? ?個體戶是 有一般納稅人也可以是小規模的；? ??
2022-02-17 18:58:44
你好，連續12個月不含稅銷售額達到500萬就是強制成為一般納稅人。
2024-04-26 15:11:52
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