 追問

2022-04-04 15:45

你說的這個部門輔助核算我不是很清楚
能具體的詳細說說嗎
面點上用的有超市的原料、設備、耗材、水電費、人工等，具體怎么核算呢

 追問

2022-04-04 15:53

分錄這樣做嗎老師

QQ老師 解答

2022-04-04 15:54

你好，你使用是財務軟件嗎？

 追問

2022-04-04 15:56

是的，老師

 追問

2022-04-04 15:58

只有一個賬套    老師

 追問

2022-04-04 16:03

這個要怎么做分錄

QQ老師 解答

2022-04-04 16:04

你好！財務軟件科目設置里面有一個項目輔助核算，在你們的收入成本費用科目下設置部門輔助核算就可以，做憑證的時候他會讓你錄入部門

 追問

2022-04-04 16:07

這個要怎么做分錄老師，，，我上面做的分錄對嗎？

QQ老師 解答

2022-04-04 16:08

你好，面點部用的都是超市內部東西嗎？

 追問

2022-04-04 16:14

對，都是超市給提供的

QQ老師 解答

2022-04-04 16:17

你好！借主營業務成本貸庫存商品就可以

 追問

2022-04-04 16:20

你剛才說的設置輔助核算，但是我們的科目豆已經使用，沒辦法再設置輔助核算了

 追問

2022-04-04 16:21

超市提供不只有庫存商品還有固定資產、耗材、人工和水電

QQ老師 解答

2022-04-04 16:21

你好，那就只能增加末級科目來核算了，其實是可以增加的，只是需要增加兩個部門，一個總店一個面點，把科目原有數值轉入總店，然后面點實際發生的記錄面點

 追問

2022-04-04 16:25

按照我剛才發給你的會計分錄做不行嗎？

 追問

2022-04-04 16:26

超市提供的東西減少庫存，面點上的收入沖減費用

QQ老師 解答

2022-04-04 16:27

您好，也可以這樣操作，但是不夠明細，