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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-05 10:50

您好
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
上交的時(shí)候
借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：銀行存款

大白熊、 追問

2022-04-05 10:51

老師這個(gè)不計(jì)提直接繳納不可以嘛？

bamboo老師 解答

2022-04-05 10:54

這個(gè)不計(jì)提直接繳納不可以

大白熊、 追問

2022-04-05 10:57

那給員工買的意外保險(xiǎn)，沒來發(fā)票的分錄，和收到發(fā)票的分錄怎么做

bamboo老師 解答

2022-04-05 11:08

沒來發(fā)票的分錄？

請(qǐng)問款項(xiàng)支付了 沒有收到發(fā)票？

大白熊、 追問

2022-04-05 11:09

是的，付款了發(fā)票還沒到

bamboo老師 解答

2022-04-05 11:10

借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款
然后收到發(fā)票
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬

大白熊、 追問

2022-04-05 11:15

老師這就是完整的分錄嘛？

bamboo老師 解答

2022-04-05 11:15

是的 這就是完整的分錄

大白熊、 追問

2022-04-05 11:23

謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-05 11:36

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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計(jì)提：借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款（個(gè)人） 貸應(yīng)付工資 發(fā)放：借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸銀行存款
2017-07-05 11:48:13
您好，直接記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不就行了嗎？
2021-10-25 20:47:41
您好 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 上交的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
2022-04-05 10:50:42
你好，是可以這樣做的呢
2022-04-11 22:50:04
你好同學(xué)，僅供參考： 差旅費(fèi)報(bào)銷的會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用；貸：其他應(yīng)收款，借或貸：庫(kù)存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預(yù)借差旅費(fèi)時(shí)，此時(shí)尚未出差，費(fèi)用沒有發(fā)生：借：其他應(yīng)收款——職工；貸：庫(kù)存現(xiàn)金。3、出差報(bào)銷時(shí)，差旅費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生，差旅費(fèi)一般列入管理費(fèi)用，費(fèi)用增加記入借方。 希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請(qǐng)給予積極的評(píng)價(jià)更好地進(jìn)行服務(wù)，謝謝！
2022-03-01 17:05:14
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