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小規模納稅人平時季度收入超過45萬，季度末需要結轉增值稅嗎？還是下月直接借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款，季度末需要計提附加稅嗎？附加稅是不是全額計提，繳納的時候減半計入營業外收入
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于2022-04-06 09:50 發布 ??1794次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-06 10:00
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精選問題
老師您好，公司賬面工資表與個稅申報是用實際發放 問
同學，你好 個稅按照1萬申報 答
所得稅匯算清繳，我們總監卻盯著資產負債表不放。 問
您好，是怕系統監控到，稅務局查賬 答
老師，我們公司停產2年了，每月就只有還銀行的利息，還 問
您好，可以不做，直接0申報 答
36-37做總賬（商貿類），現在轉成本會計是不是不好的選 問
您好，轉管理方面的會好些，你現在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報《職工薪酬支出及納稅調整明細表》 問
你好好你說的這個情況是一致的！發放了次月就 答
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郭老師 解答
2022-04-06 10:00