青鳥 追問

2022-04-07 19:46

我知道，但是已經這么開了，是1月作廢的，怎么辦

青鳥 追問

2022-04-07 19:48

現在這個稅怎么申報？減免表不能填負數

小林老師 解答

2022-04-07 19:51

您好，那您這個需要先大廳處理，做更正處理

青鳥 追問

2022-04-07 20:06

去大廳把作廢那張票稅率改為3%嗎

小林老師 解答

2022-04-07 21:35

您好，是的，您的理解非常正確

青鳥 追問

2022-04-08 12:12

我昨天沒弄清楚，作廢的1%沒開錯，作廢的是另外一張票，剛好金額一樣，這樣的話申報增稅稅表金額怎么填呢？一季度一共來了三張專票（一張6萬是3%，一張25000是3%，另外一張是作廢發票6%）

青鳥 追問

2022-04-08 12:13

作廢那張開的是6萬1%

小林老師 解答

2022-04-08 12:17

您好，是分別填寫作廢數據

青鳥 追問

2022-04-08 12:18

作廢數據填到哪里

青鳥 追問

2022-04-08 12:22

減完作廢6/1.01數據的話，應補退稅金額小于實際應繳金額，減稅表不能填負數

小林老師 解答

2022-04-08 12:25

您好，您看下相關鏈接，https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1649391869&ver=3725&signature=*Ct2lgIIVg-uX6cqQ0ZpHYgHJjdkoIJF8VmhOPzzQVK*jhlJZydhTbJpxok0qKXR-iZyn4L2LpTjprrpeIOH-vk0Bm5oow5mUuCeg6JUgwsUodc4ILcw7csOxbF4OXQg&new=1

青鳥 追問

2022-04-08 12:34

網址打不開

小林老師 解答

2022-04-08 12:43

您好，是這個微信公眾號鏈接