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陪你考證的初級班主任
于2022-04-08 11:19 發布 ??1071次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-08 11:21
你好,需要做進項轉出的,如果你之前抵扣了需要進項轉出,借銀行存款,貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
郭老師 解答
附表二,其他里面填寫的。
陪你考證的初級班主任 追問
2022-04-08 14:58
小規模沒有地方可以填啊
2022-04-08 15:00
你好稅務局修改之前的鏡像。
去稅務局直接修改之前的鏡像就可以的。
微信里點“發現”,掃一下
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老師,稅控盤可以抵減增值稅,這個填寫到增值稅減免申報明細表里,還是增值稅申報表里
答: 你好,這里也填寫 主表應納稅減征額也得填寫。
增值稅申報表是那份表,是不是用稅控盤上傳申報的。
答: 不是的,稅控盤上報之后,他會有部分數據,但是有些數據還是需要你自己。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人,增值稅申報表中附表四中有增值稅稅控設備稅額遞減,增值稅減免稅申報明細表也有稅控設備抵扣?那么稅控盤抵扣我應該填寫到哪個附表?
答: 你好,是的。和進項一起抵扣
增值稅申報表比稅控盤收入多8535.04元?做賬作為未開票收入行不行?做到賬上和申報表一致就行了嗎?這樣有沒有問題
討論
你好老師,已完成抄稅清卡,并且成功,之后發現增值稅申報表錯誤,作廢重新申報,對稅控盤有影響不,還用重新去清卡嗎,
老師,稅控盤費用在增值稅申報表填列到哪里?
老師。我發現去年2月份增值稅申報表的數額和前同事做的報表,稅控盤上的數據都不一致要怎么辦,以哪個為準,又如何修改其他數據
老師 我增值稅申報表收入和稅控盤一季度比了差了一分 有影響嗎 能不能這季度多填一分呢
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2022-04-08 11:21
陪你考證的初級班主任 追問
2022-04-08 14:58
郭老師 解答
2022-04-08 15:00
郭老師 解答
2022-04-08 15:00