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2.某農機生產企業為增值稅一般納稅人，2021年5月發生以下業務： （1）外購原材料，取得普通發票上注明價稅合計金額50000元，原材料已入庫；另外支付給運輸企業含稅運輸費用3052元，取得一般納稅人開具的增值稅專用發票。 （2）外購農機零配件，取得的增值稅專用發票上注明價款140000元，本月生產領用價值90000元的農機零配件；另支付給運輸企業含稅運輸費用4142元，取得一般納稅人開具的增值稅專用發票。 （3）企業為修建職工食堂領用4月份從一般納稅人處外購的鋼材一批，成本70000元（其中含運費2790元），鋼材購入時已按規定抵扣了進項稅。 要求：根據上述資料，回答下列問題。 （1）該企業當月增值稅的銷項稅額； （2）該企業當月可以抵扣的進項稅額； （3）當月該企業應納增值稅的合計數。
暢快的冷風
于2022-04-08 11:25 發布 ??5267次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-04-08 11:28
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