微信用戶 追問

2022-04-08 12:29

那巳經報了怎么辦

微信用戶 追問

2022-04-08 12:29

更正申報嗎

郭老師 解答

2022-04-08 12:31

你好是的，需要更正申報。

郭老師 解答

2022-04-08 12:32

還有你的利潤表，所得稅費用在利潤總額下面的，你是填寫到哪里去了？

微信用戶 追問

2022-04-08 12:34

申報表沒填呢

郭老師 解答

2022-04-08 12:37

那你賬上是不是沒有計提啊，你可以在四月份補上。

微信用戶 追問

2022-04-08 12:38

1月份有交去年第四季度的

微信用戶 追問

2022-04-08 12:38

也是沒有計提的

微信用戶 追問

2022-04-08 12:39

現在交一季度我肯定也要計提，那不是影響報表了。

郭老師 解答

2022-04-08 12:40

借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費，企業所得稅
補計提就可以的，不要修改之前的了。

微信用戶 追問

2022-04-08 12:45

那我所得稅早報表報錯了金額已經繳稅了，可以更正早報嗎

郭老師 解答

2022-04-08 12:45

可以的，可以更正申報的。

微信用戶 追問

2022-04-08 12:46

好的，謝謝！

郭老師 解答

2022-04-08 12:46

不用客氣，工作愉快。

微信用戶 追問

2022-04-08 13:17

那我要改1月份做錯的分錄嗎，之前得借所得稅貸銀行存款。我是不是要改成借應交稅費所得稅貸銀行存款

郭老師 解答

2022-04-08 13:19

計提借所得稅費用貸應交稅費
繳納，借應交稅費貸銀行存款。

微信用戶 追問

2022-04-08 13:20

那我就是要改之前會計做錯的分錄咯

郭老師 解答

2022-04-08 13:22

你好，修改幾月份的。

微信用戶 追問

2022-04-08 13:23

今年1月份的。之前會計一直沒計提。補計提。

郭老師 解答

2022-04-08 13:28

你好，是不是去年12月份的，你再確定一下。

微信用戶 追問

2022-04-08 13:28

是的，去年第四季度的。

微信用戶 追問

2022-04-08 13:29

沒計提，1月報的時候直接所得稅貨銀行了

微信用戶 追問

2022-04-08 13:30

那我是不是要三月更正這個分錄

微信用戶 追問

2022-04-08 13:30

補計提再扣的時候就是應交稅費貨銀行

郭老師 解答

2022-04-08 13:31

借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業所得稅，這個收到吧，做這個比補計提的分錄。