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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-04-08 20:34

計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅  
補(bǔ)交稅款時
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好 電子稅務(wù)局填寫匯算表 申報?
2022-03-09 09:09:39
具體是指哪個費(fèi)用？
2024-05-21 09:34:03
你好；? ? ?小微企業(yè)的 ； 可以免填以下的 ： 1、《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010） 2、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020） 3、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010） 4、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020） 5、《事業(yè)單位、民間非盈利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000） 6、《期間費(fèi)用明細(xì)表》 （A104000） 上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A表）》（A100000）中直接填寫。除以上表單、項目外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，則無需填報。 ??
2022-02-24 11:13:30
是的，小規(guī)模納稅人需要報經(jīng)營所得個稅匯算清繳。該稅種是個人所得稅，分次支付，每次支付時需要報經(jīng)營所得稅，月底匯總后交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
2023-03-17 12:49:45
你好，生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅是查賬征收嗎？
2022-03-30 08:32:28
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