馬菊平 追問

2022-04-11 13:17

比如財務費用里差額是1元，我在匯算清繳里調整下就可以是嗎？賬上在今年里要做什么分錄

小萬老師 解答

2022-04-11 13:25

首先你要先調賬啊，把去年這個分錄改成借方負數表示，然后報表勾稽關系就會對上，匯算清繳就不用調整了哈

馬菊平 追問

2022-04-11 13:34

反結帳到9月就比較麻煩了

馬菊平 追問

2022-04-11 13:36

這是利潤表上沒有讀取到數據，還是資產負債表沒有讀取數據

小萬老師 解答

2022-04-11 13:39

那就不用調賬了哈，直接在匯算清繳報送財務報表利潤表的時候，財務費用減少1，凈利潤加1

馬菊平 追問

2022-04-11 13:42

我三月份的賬要做以前年度調整之類的分錄嗎

小萬老師 解答

2022-04-11 13:57

不用啊，你這是利潤表 的取數有問題哈，調利潤表就可以了。你做了這個分錄，資產負債表就會變，資產負債表就不對了哈