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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-11 16:17

您好，需要做收入，借應收賬款等，貸主營業務收入，應交稅費應交增值稅，借應交稅費應交增值稅貸其他收益

自由的大白 追問

2022-04-12 08:05

那這個其他收益還要交所得稅嗎

小林老師 解答

2022-04-12 08:07

您好，是需要繳納的

自由的大白 追問

2022-04-12 08:46

是在當期繳納還是匯算清繳的時候繳納

小林老師 解答

2022-04-12 08:47

您好，季度申報繳納

自由的大白 追問

2022-04-12 08:49

是去年12月份的業務，當時沒有繳納怎么辦

小林老師 解答

2022-04-12 08:52

您好，那您補充申報

自由的大白 追問

2022-04-12 08:54

怎樣補充申報，能發一個詳細的教程嗎

小林老師 解答

2022-04-12 08:59

您好，您直接去找專管員，提供資料，說明補稅，具體按對方要求操作即可

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相關問題討論
你好 1、小規模納稅人，計提增值稅分錄 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅 2、小規模納稅人，計提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應交稅費—附加稅
2022-03-28 09:39:15
你好同學，一般納稅人是沒辦法改成小規模的。
2022-02-16 15:35:09
同學您好，您好，借：應收賬款銀行存款等，貸：主營業務收入， 借：主營業務成本，貸：庫存商品
2023-05-04 20:17:09
你好 是的這樣是對的 金額大的記長攤?
2023-05-15 16:11:39
你好，找供應商直接說明不要小規模即可
2022-03-21 14:43:34
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