圖圖*老師 解答

2022-04-11 17:14

你的免稅銷售額大于的應稅銷售額，9行要小于第1行，最多相等，就是全額減免

圖圖*老師 解答

2022-04-11 17:15

你看下，你9行的免稅銷售額根據什么填的，你上面兩個銷售額肯定有一個不對

??? ????? 追問

2022-04-11 17:20

普通發票

??? ????? 追問

2022-04-11 17:21

上面是專用發票

圖圖*老師 解答

2022-04-11 17:28

那你上面的銷售額也要把普票的填上

圖圖*老師 解答

2022-04-11 17:28

普票銷售額填在第三行

??? ????? 追問

2022-04-11 17:29

專票開了14019.80稅140.20              普票開了27881.19稅278.81

圖圖*老師 解答

2022-04-11 17:30

第3行填27881.19，然后免稅銷售額跟他正好相等，出來免稅金額就對了

??? ????? 追問

2022-04-11 17:31

第三行填上后不是就要納稅嗎？

??? ????? 追問

2022-04-11 17:34

那普票金額還需填減免表嗎？

圖圖*老師 解答

2022-04-11 17:34

你不是又填免稅了嗎，免稅就是免得普票的，只專票部分交稅。你不填就不符合邏輯，銷售額1萬多，免稅就免兩萬多，免稅的只能小于或者等于你的銷售額

??? ????? 追問

2022-04-11 17:44

哦，第3行和第10行就抵免吧

圖圖*老師 解答

2022-04-11 17:55

3行等于10行，雖然免了，也得你先填銷售額，再填免稅額

??? ????? 追問

2022-04-12 08:23

老師我的減免表填上普通2%的稅后，主表應納稅額合計才和專普1%的稅相等。可提交時又遇到麻煩了

圖圖*老師 解答

2022-04-12 08:38

你的27881的銷售額是銷售固定資產的嗎？