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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-04-11 17:11
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答： 你好 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 借主營業務成本 貸應付賬款 借應付賬款貸應收賬款 、 二、存貨的盤盈盤虧 存貨應當定期盤點，每年至少盤點一次。盤點結果如果與賬面記錄不符，應于期末前查明原因，并根據企業的管理權限，經股東大會或董事會，或經理(廠長)會議或類似機構批準后，在期末結賬前處理完畢。盤盈的存貨，應沖減當期的管理費用；盤虧的存貨，在減去過失人或者保險公司等賠款和殘料價值之后，計入當期管理費用，屬于非常損失的，計入營業外支出。盤盈或盤虧的存貨，如在期末結賬前尚未經批準的，應在對外提供財務會計報告時先按上述規定進行處理，并在會計報表附注中作出說明；如果其后批準處理的金額與已處理的金額不一致，應按其差額調整會計報表相關項目的年初數。 企業進行存貨清查盤點，應當編制“存貨盤存報告單”，并將其作為存貨清查的原始憑證。經過盤存核對，若賬面存貨小于實際存貨，為存貨的盤盈；反之，為存貨的盤虧。存貨盤盈、盤虧要通過 “待處理財產損溢”科目進行核算，待查明原因后再進行處理。 (一)存貨的盤盈 報經批準前： 企業對于盤盈的存貨，根據“存貨盤存報告單”所列金額，作如下處理： 借：原材料、庫存商品等 貸: 待處理財產損溢—待處理流動資產損溢 報經批準后： 盤盈的存貨,通常是由企業日常收發計量或計算上的差錯所造成的，盤盈的存貨，按規定報經批準后，做如下處理： 借:待處理財產損溢—待處理流動資產損溢 貸:管理費用
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粵公網安備 44030502000945號
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