jw 追問

2022-04-12 10:56

借:以前年度損益調整0.11貸:應交增值稅未交增值稅0.11
借:利潤分配~未分配利潤0.11貸以前年度損益調整0.11

jw 追問

2022-04-12 10:57

這樣對嘛？稅交過了

劉艷紅老師 解答

2022-04-12 10:59

你要把前面銀行存款那筆先沖掉， 要不然，你這個應交稅費平不了賬，會掛在賬上的。

jw 追問

2022-04-12 11:17

已經交過了，這個0.11

jw 追問

2022-04-12 11:17

只不過未交增值稅是-0.11

劉艷紅老師 解答

2022-04-12 11:18

哦，那你上面那個分錄是可以的。

jw 追問

2022-04-12 11:34

去年多計提的城市垃圾處置費，怎么做分錄呢

劉艷紅老師 解答

2022-04-12 11:39

你把多計提的做負數分錄就可以了

jw 追問

2022-04-12 11:59

不需要通過以前年度損益調整了嘛？

劉艷紅老師 解答

2022-04-12 12:01

這個不用了，你是多計提了，直接沖掉就可以了