冰山一角 追問

2022-04-13 09:59

那么老師，總分公司之間往來款要抵消嗎？

東老師 解答

2022-04-13 10:00

這個(gè)是否抵消看你們公司自己的決定和報(bào)稅，沒啥。

冰山一角 追問

2022-04-13 10:21

哦好的。那申報(bào)表上面是否要填比例啊?

東老師 解答

2022-04-13 10:23

這個(gè)需要填比例的話，得跟稅務(wù)局確認(rèn)

冰山一角 追問

2022-04-13 12:07

老師，我在申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)，總分公司匯總是不是就跟A200000企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)表A表有關(guān)?

東老師 解答

2022-04-13 12:10

對(duì)呀，和季報(bào)的話肯定是有關(guān)聯(lián)。

冰山一角 追問

2022-04-13 12:13

那這個(gè)表上利潤(rùn)總額只是自動(dòng)生成總公司自己的利潤(rùn)，我可以加上分公司的利潤(rùn)，把原來自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)改掉嗎？

冰山一角 追問

2022-04-13 12:16

這個(gè)表上收入、成本、利潤(rùn)都可以自己計(jì)算填寫的對(duì)嗎？

東老師 解答

2022-04-13 12:38

總分公司怎么填寫我不太確定，，你可以問問其他老師