你好，我想問下，公司之前從個人手上買了一輛舊車，然后個人找二手車經銷商開了一張二手車銷售統一發票給我們公司入賬，因為是從個人手上買的舊車，也沒辦法抵扣進項，然后現在準備賣出去，請問公司是按13%開票，還是按3%開票啊（公司是一般納稅人）我們是符合不得抵扣進項且未抵扣進項這條的規定的嗎這個不得抵扣是包含哪幾項啊

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-04-13 12:28

你好； 1. 公司是簡易計稅去開票報稅的；一般納稅人按3%開票；到時申報按減按2%繳納即可；報稅：1.填寫附表1：按照開票或未開票應將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產處理價格)÷(1+3%)；

2.填寫申報表主表：應將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”，申報表一般自動計算；

3.填寫申報表主表：同時將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷(1+3%)×1%），填寫至23行“應納稅額減征額”。

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