甜美的棒棒糖 追問

2022-04-13 15:53

沒有，內賬，以前沒有會計，只有一個出納簡單的記流水

甜美的棒棒糖 追問

2022-04-13 15:53

損益類沒有期初對吧？

甜美的棒棒糖 追問

2022-04-13 15:54

權益類也不用對吧

QQ老師 解答

2022-04-13 15:56

你好，這樣的話可以把差額擠到其他應收款或其他應付款，或者是未分配利潤，單獨掛起來

甜美的棒棒糖 追問

2022-04-13 15:56

這樣沒影響嗎？

甜美的棒棒糖 追問

2022-04-13 15:58

老師，本來差額是445560 .92，我錄到未分配利潤后，差額是八十多萬了

QQ老師 解答

2022-04-13 16:00

您好，未分配利潤做負數，建個二級科目單都掛出來

甜美的棒棒糖 追問

2022-04-13 16:02

二級科目怎么寫呢？用哪個名字呢？

QQ老師 解答

2022-04-13 16:08

您好，建賬差額就可以，因為你這是內賬

甜美的棒棒糖 追問

2022-04-13 16:10

在利潤分配下面設置，還是在未分配利潤下面設置

QQ老師 解答

2022-04-13 16:11

您好，在未分配利潤，或者是其他應收款其他應付款

甜美的棒棒糖 追問

2022-04-13 16:15

差額以負數的方式記到未分配利潤對嗎？

QQ老師 解答

2022-04-13 16:18

你好！是的，按差額的方向