攀巖小羊_ph680287 追問

2022-04-13 18:31

那現(xiàn)在要怎么調(diào)整，公司不打算用預(yù)付帳款和應(yīng)收賬款科目？

攀巖小羊_ph680287 追問

2022-04-13 18:31

報表也是根據(jù)系統(tǒng)自動生成的

樸老師 解答

2022-04-13 18:36

你資產(chǎn)負(fù)債表里有負(fù)數(shù)嗎

攀巖小羊_ph680287 追問

2022-04-13 18:40

老師你看一下，主要是其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款

樸老師 解答

2022-04-13 18:43

同學(xué)你好
負(fù)數(shù)都要調(diào)成對方科目正數(shù)

攀巖小羊_ph680287 追問

2022-04-13 18:46

那現(xiàn)在如何調(diào)整，我們公司不打算用預(yù)付賬款科目和預(yù)收賬款科目？帳上不用動，調(diào)報表對嗎？其他應(yīng)收款科目負(fù)數(shù)改為其他應(yīng)付款？應(yīng)付賬款改為預(yù)付賬款？

樸老師 解答

2022-04-13 18:56

同學(xué)你好
對的
這樣改就可以

攀巖小羊_ph680287 追問

2022-04-13 19:03

報表對應(yīng)的科目有數(shù)據(jù)，實際系統(tǒng)科目沒有數(shù)據(jù)。這樣會有問題嗎？因為資產(chǎn)負(fù)債表肯定要根據(jù)系統(tǒng)來啊？

樸老師 解答

2022-04-13 19:07

你賬上的和申報系統(tǒng)的不一樣嗎

攀巖小羊_ph680287 追問

2022-04-13 19:11

我的意思是ERP系統(tǒng)其他應(yīng)收款科目是負(fù)數(shù)，如果系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)在其他應(yīng)付款上，這樣不對應(yīng)可以嗎？

樸老師 解答

2022-04-13 19:11

這個可以的
資產(chǎn)負(fù)債表的往來你報稅的時候不能是負(fù)數(shù)