十一月九日，廠部張華報銷差旅費7328，并交回多余現金672元，會計憑證

答： 你好 借：管理費用?7328 庫存現金?672 貸：其他應收款? 8000

員工出差回來報銷差旅費，交回現金的會計憑證怎么編寫

答： 學員你好，分錄如下 借：管理費用等 庫存現金 貸：其他應收款

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師請問公司工作人員張達報銷差旅費2400元，出差前結款為2000元，墊付400元已付給張達本人。會計憑證怎么編制。謝謝

答： 借:管理費用 差旅費 2400 貸:其他應收款2000 銀行存款400