郭老師 解答

2022-04-15 09:30

沒有的話，在我要查詢稅費申報及繳納里面，在這里面找。

欣慰的夏天 追問

2022-04-15 09:36

是這樣的 我是第一次做企業(yè)所得稅匯繳，可以查到上次勾選的我這表，我的意思以前勾選過那么現(xiàn)在22年做21年的匯繳在不需要填報這張表嗎？我在待辦里面可以看到基礎信息表

欣慰的夏天 追問

2022-04-15 09:38

意思是先在待辦里面填基礎信息表 第二步有個填報表單 就是這個表吧，第三步呢 那些納稅調(diào)整事項是？？

郭老師 解答

2022-04-15 09:39

你好，勾選了表格之后再填寫就可以的，一般先填寫主表，然后再填寫那些納稅調(diào)整的表格。

欣慰的夏天 追問

2022-04-15 09:45

不是 先填主表就是信息表 然后第二步有個填報表單勾選里面該填的表 是這樣嗎 接著呢？

郭老師 解答

2022-04-15 09:47

你先填寫的應該是基礎表里面是不是有資產(chǎn)，這些需要填寫的，如果是的話，這個就是基礎表，先填寫了基礎表，然后再勾選主表納稅調(diào)整明細表這些。

欣慰的夏天 追問

2022-04-15 09:56

必須先填了主表才可以勾選吧，勾選之后就有那些調(diào)整表出來嗎

郭老師 解答

2022-04-15 09:58

你好對的是的是這么做的。

欣慰的夏天 追問

2022-04-15 10:01

謝謝老師耐心解答，還有一個疑問就是納稅調(diào)整的調(diào)增和調(diào)減的金額是怎么計算來的 還是系統(tǒng)會自動帶出來，原諒我不恥下問 哈哈哈

郭老師 解答

2022-04-15 10:03

你填寫了賬載金額，它就會調(diào)增，如果你填寫了稅收金額，它就是調(diào)減

欣慰的夏天 追問

2022-04-15 10:05

在哪個表里填寫賬載金額 稅收金額

郭老師 解答

2022-04-15 10:06

你好，納稅調(diào)整明細表、固定資產(chǎn)明細表，還有職工薪酬明細表都有，這些調(diào)整表都有的。