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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-15 09:41

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
不需要繳納增值稅,也不需要交企業(yè)所得稅。

夏花花 追問

2022-04-15 10:00

老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目期末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目嗎?還是可以有余額呢?

郭老師 解答

2022-04-15 10:01

你好,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話一塊結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2022-04-15 10:02

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣有可能聯(lián)動(dòng)的,稅局有權(quán)這樣處理的
2023-04-04 17:01:56
增值稅是不會(huì)出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計(jì)算里面的。
2022-04-16 20:53:31
退還的增值稅留抵稅額是否繳納企業(yè)所得稅,主要取決于企業(yè)稅收計(jì)算方式。一般而言,如果企業(yè)采用計(jì)稅改革,則退還的增值稅留抵稅額是不能繳納企業(yè)所得稅的,而如果企業(yè)采用傳統(tǒng)的計(jì)稅方式,則可以將退還的增值稅留抵稅額用于繳納企業(yè)所得稅。因此,具體情況要根據(jù)企業(yè)實(shí)際采用的稅收計(jì)算方式來確定。 拓展知識(shí):企業(yè)所得稅的稅率一般介于15%~25%之間,不同稅率適用于不同的企業(yè),而且有一定的年度調(diào)整,對(duì)企業(yè)的稅收決策具有重要的影響力。
2023-02-27 14:43:35
你好,具體是什么原因形成的?增值稅退稅??
2022-02-22 09:37:21
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 不需要繳納增值稅,也不需要交企業(yè)所得稅。
2022-04-15 09:41:20
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