輕舞飛揚 追問

2022-04-18 09:42

我是不是哪里填錯了

東老師 解答

2022-04-18 09:43

本期實際抵扣你沒填數嗎？

輕舞飛揚 追問

2022-04-18 09:46

我應該怎么填啊？

東老師 解答

2022-04-18 09:47

你其發生額和本期實際抵扣金額都需要填數。

輕舞飛揚 追問

2022-04-18 10:02

都填280嗎？還是填280*6%稅率=15.85啊，能不能具體說下那一格填什么數字呢，謝謝

東老師 解答

2022-04-18 10:05

對，這個280可以全額抵減的

輕舞飛揚 追問

2022-04-18 13:50

還是提示我：一般納稅人《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計(0)=主表23欄“應納稅額減征額”【一般項目】本期數(280)+主表23欄“應納稅額減征額”【即征即退項目】本期數(0)。 《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目第4列“本期實際抵減稅額”“合計數”應大于等于《附表四》第1行第4列“本期實際抵減稅額”

東老師 解答

2022-04-18 13:51

你這個月需要交稅嗎？

輕舞飛揚 追問

2022-04-18 13:52

需要的，我補一下主表的圖

東老師 解答

2022-04-18 13:54

增值稅減免稅明細表里填了嗎？

輕舞飛揚 追問

2022-04-18 13:59

是這樣嗎，填了的

東老師 解答

2022-04-18 14:00

本期實際抵減也得填數。