小魚兒 追問

2022-04-18 10:48

借：資產減值損失，貸：長期股權投資減值準備-xx文化產業發展有限公司

meizi老師 解答

2022-04-18 10:54

 你好；          http://www.360doc.com/content/18/0528/03/7072309_757561031.shtml參考這個來填寫   

小魚兒 追問

2022-04-18 10:55

還就是工資薪金的那張表的工資不是要填借方金額嗎，我們就是19萬，那這樣不是與期間費用那張表的管費用的計提的工資又是25萬，不一致，顯示錯誤，那到底以那個數據為準呢

meizi老師 解答

2022-04-18 11:01

 你好 ；    你說的是哪個表格里面   

小魚兒 追問

2022-04-18 11:10

管理費用里面的是我們計提金額包括12月的工資，但是工資薪金不是說要按借方實際發放金額嗎，又不包括12月的 所以如按照這樣填，兩個表的工資不一致。后面我又把工資薪金那張表改成和期間費用一致，就可以了，但是，這樣不是違背了，工資薪金要填借方金額，這個原則？

meizi老師 解答

2022-04-18 11:22

 你好；    期間費用表里的職工薪酬——是指計入管理費用、銷售費用的職工薪酬
納稅調整表里工資賬載金額——是企業所有的職工薪酬，包括計入管理費用、銷售費用，制造費用等金額  

小魚兒 追問

2022-04-18 11:49

那我們這邊為什么提示錯誤呢？按道理，也可以不相等對吧

meizi老師 解答

2022-04-18 11:54

 你好；         如果你有研發支出或者成本的話   就是有差異的    

小魚兒 追問

2022-04-18 11:54

問題是我們職工薪薪酬那張表，填列的金額如果按借方填就小于期間費用那張表，所以系統不讓過，那我改成貸方金額，就可以通過了，我就是不明白，不是說要填借方金額嗎？我們的工資都計提在管理費用里，我們上當月計提，下月發放，所以就不一致了

meizi老師 解答

2022-04-18 12:00

你好； 你先去看你賬上 數據來寫 ；如果有差異先去核對  怎么來的 差異 來判斷哈