天青色等煙雨 追問

2022-04-18 12:27

老師，1-3月也是這樣做嗎？

meizi老師 解答

2022-04-18 12:31

 你好； 4.1號開始； 1-3月不可以的   

天青色等煙雨 追問

2022-04-18 13:53

老師，那1-3月應該怎么做？

meizi老師 解答

2022-04-18 13:58

 你好；  借銀行存款貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅。 季末看是否超過 標準； 不超過做 ：借    應交稅費-應交增值稅。 貸營業(yè)外收入   

天青色等煙雨 追問

2022-04-18 14:20

那是不是我的主營業(yè)務收入跟我的營業(yè)外收入加起來等于的我不含稅收入總額就行？

meizi老師 解答

2022-04-18 14:26

你好；       你說的營業(yè)收入嗎？ 營業(yè)收入不包括  營業(yè)外收入的   

天青色等煙雨 追問

2022-04-18 15:04

那這樣的話，我的營業(yè)收入總額不是跟我的不含稅收入差了那一筆計提的應交稅費金額嗎

meizi老師 解答

2022-04-18 15:08

 你好 ；       你說的是你 什么 類型的公司 ？  個體戶還是 有限公司？   

天青色等煙雨 追問

2022-04-18 15:34

老師，有限公司

meizi老師 解答

2022-04-18 15:46

  有限公司的話  ；   營業(yè)收入是主營業(yè)務收入和 其他業(yè)務收入合計的；   這個是不含稅金額 哈。 不會包括營業(yè)外收入的  

天青色等煙雨 追問

2022-04-18 16:13

但是不超過做 ：借    應交稅費-應交增值稅。 貸營業(yè)外收入   這里也不能貸 其他業(yè)務收入啊，小規(guī)模的  比如 我的開票金額不含稅是40萬  ，那我是 借：銀行存款40   貸：主營業(yè)務收入396000  貸：應交稅費-應交增值稅 4000  （餐飲業(yè)）是這樣不

meizi老師 解答

2022-04-18 16:25

 你好；      計入營業(yè)外收入 ； 你 企業(yè)所得稅申報表 這個營業(yè)外收入是計入 利潤總額去寫的； 不是營業(yè)收入 ；