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生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，當(dāng)年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： 1 外購原材料，取得的普通發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)金額40 000 元，原材料已人庫; 另支付給運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)輸費(fèi)用3000 元 （不含稅價(jià)），取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增 值稅專用發(fā)票。 (2） 外購設(shè)備零配件，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 100 000 元，本月生產(chǎn)領(lǐng) 用其中的 80% (3） 從小規(guī)模納稅人處購入機(jī)器專用螺絲釘10000 個，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值 稅專用發(fā)票一張，注明價(jià)款4000元；將其中的1000個替換本廠生產(chǎn)設(shè)備的螺絲釘， 將舊的螺絲釘銷售，開具普通發(fā)票，取得銷售款 113 元。 (4）銷售甲產(chǎn)品一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款3000 000 元；另開具普 通發(fā)票，收取代墊運(yùn)費(fèi)8000元。
溫柔的春天
于2022-04-19 20:34 發(fā)布 ??1629次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2022-04-19 21:11
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精選問題
船上廚房用電磁爐、船上用毛巾、洗衣服、肥皂，船 問
可以開專票，但屬于職工集體福利，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 答
老師好，公司給個人付款付多了，現(xiàn)在付多的部分，我們 問
您好，公司給誰付的錢呢？ 答
給員工租的宿舍，不管對方開的是中介費(fèi)發(fā)票還是租 問
你好是的你說的是正確的，都屬于福利費(fèi) 答
建筑公司，一般納稅人，去年12月按合同暫估了成本，到 問
同學(xué)，你好 是需要的 答
供應(yīng)商A由于員工工傷死亡被告上法院，其賬戶被凍結(jié) 問
同學(xué)，你好 是可以的 答
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