???? 追問

2022-04-20 16:50

您看我上面做的1,2憑證對嗎？轉出未交增值稅要抵的是30，有100多繳納，應剩余70后期再抵扣

家權老師 解答

2022-04-20 16:56

不要搞得那么麻煩,按我的步驟,先計算,大于0才結轉.

???? 追問

2022-04-20 17:07

就是多繳納了100元，留底抵扣，現在要交30元增值稅，從100元中抵。不太明白您的意思，老師您能將我這個信息關聯上出憑證嗎，我比較容易看的懂

家權老師 解答

2022-04-20 17:15

那就按照你的分錄做就是了哈,可以的

???? 追問

2022-04-20 18:48

（5）結轉銷項 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2241.51 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2241.51。
（6）結轉需要繳納的增值稅，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅566.04  貸：應交稅費-未交增值稅566.04。（5）（6）中的金額是這樣填寫嗎？5中填寫的金額是紅沖已經繳納了的增值稅，6中填寫的是次月新開票需要繳納的增值稅要從已繳納的金額中抵

家權老師 解答

2022-04-20 21:20

抱歉，這又是一個問題哈，學堂的答疑規則是一事一問。請另申請回答