ellenwzz 追問

2022-04-22 10:57

匯算清繳怎么調(diào)整，老師？

ellenwzz 追問

2022-04-22 10:58

現(xiàn)在原材料已經(jīng)用完了，對方公司都沒了，是這種情況，老師 

那賬面上不是還有的嗎

ellenwzz 追問

2022-04-22 11:09

我的意思是，對方的應(yīng)付賬款借方余額不是一直有嗎？

ellenwzz 追問

2022-04-22 11:14

不對，我查了一下以前的賬套，只是付出去款了，聽老板說，實(shí)際的原材料已經(jīng)用完了，就是沒有給發(fā)票，就相當(dāng)于賬面的只有付款的痕跡，其他沒有

bamboo老師 解答

2022-04-22 10:52

您好
請問貨物入庫的時(shí)候分錄怎么寫的

bamboo老師 解答

2022-04-22 10:55

那匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就好了
不需要做分錄的

bamboo老師 解答

2022-04-22 11:06

您沒有生產(chǎn)領(lǐng)用原材料么？一直在原材料賬上？

bamboo老師 解答

2022-04-22 11:13

借：原材料
貸：應(yīng)付賬款
您這不是有貸方發(fā)生額了嗎

bamboo老師 解答

2022-04-22 11:15

借：原材料
貸：應(yīng)付賬款

借：生產(chǎn)成本
貸：原材料
借；庫存商品
貸：生產(chǎn)成本
借：以前年度損益調(diào)整
貸：庫存商品
那您要補(bǔ)這些分錄