大蟲子 追問

2022-04-26 17:07

是我自己增加了這個科目

圖圖*老師 解答

2022-04-26 17:11

那就對了，報表已自動匹配，你核對下報表項目和科目余額，數據能對上就沒問題了，如果應交稅費正好差了這個科目，手動匹配下報表項目

大蟲子 追問

2022-04-26 17:15

是什么報表數字

大蟲子 追問

2022-04-26 17:17

應該稅費科目下沒有應交水利建設基金這個科目，所以我才增加的

大蟲子 追問

2022-04-26 17:19

我想刪除，系統提示科目已被余額表使用，不能刪除 ，如果一直有這個提示，后面對生成報表有影響嗎

圖圖*老師 解答

2022-04-26 17:19

那你看看資產負債表應交稅費的余額和你科目余額表里的應交稅費余額是否一致，一樣就不用管了

大蟲子 追問

2022-04-26 17:23

負責表有余額，余額表沒有

圖圖*老師 解答

2022-04-26 17:26

你這個科目還沒記賬呢是吧

大蟲子 追問

2022-04-26 17:31

是的，還沒有記賬

圖圖*老師 解答

2022-04-26 17:33

那余額為零正常   沒什么問題   那只是一個提示性問題   會計科目增加了一個    系統自動在報表項目中也增加了這個

大蟲子 追問

2022-04-26 17:41

好的，非常感謝老師的解答

圖圖*老師 解答

2022-04-26 17:44

不客氣的，工作愉快