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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-26 19:21

您好 
是系統(tǒng)自動帶入數(shù)據(jù) 不需要您填寫的

憐幽草 追問

2022-04-26 19:22

那我要填哪張表系統(tǒng)才會帶入數(shù)據(jù)呀？

bamboo老師 解答

2022-04-26 19:24

主表營業(yè)收入欄次填寫了嗎
業(yè)務招待費 賬載金額欄次填了嗎

憐幽草 追問

2022-04-26 19:25

A10500是納稅調整明細表，業(yè)務招待費賬載金額可以填寫，但稅收金額那里是灰色的，也沒有數(shù)據(jù)

憐幽草 追問

2022-04-26 19:28

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-26 19:38

現(xiàn)在稅收金額里面有數(shù)據(jù)了嗎

憐幽草 追問

2022-04-26 19:44

有了，謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-26 19:48

不客氣哈，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！

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相關問題討論
具體的什么問題的。
2023-04-25 10:01:00
你好，調整的話是這么計算的。13173.16*40%
2022-03-10 10:55:04
你好，做匯算清繳，業(yè)務招待費是填寫：納稅調整項目明細表
2022-04-15 16:46:19
對的是的，需要調增的。
2022-03-16 11:20:16
一、所得稅匯算清繳中，收入為0，但發(fā)生業(yè)務招待費的填寫方法： 1、假設B企業(yè)2017年全年收入額為0元，實際發(fā)生業(yè)務招待費1000元，企業(yè)納稅調整金額是： （1） B企業(yè)收入限定標準=0元×5‰=0元 （2）B企業(yè)業(yè)務招待費限定標準=1000 元×60％=600元 （3）B企業(yè)納稅調整增加金額=1000-0=1000元 二、根據(jù)稅法實施條例中第四十三條明確規(guī)定企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出，按發(fā)生額的60%扣除，最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰（千分之五）。 三、業(yè)務招待費稅務處理的扣除基數(shù)： 在納稅申報時，對于業(yè)務招待費的扣除，首先需要確定扣除的計算基數(shù)，根據(jù)《國家稅務總局關于修訂企業(yè)所得稅納稅申報表的通知》規(guī)定，廣告費、業(yè)務招待費、業(yè)務宣傳費等項扣除的計算基數(shù)為申報表主表第1行“銷售（營業(yè)）收入”。因此企業(yè)計算年度可在企業(yè)所得稅前扣除的業(yè)務招待費，應以規(guī)定的銷售（營業(yè)）收入即主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入和視同銷售收入之和為基數(shù)計算確定。對經稅務機關查增的收入，根據(jù)規(guī)定，銷售（營業(yè)）收入是納稅人的申報數(shù)，而不是稅務機關檢查后的確定數(shù)，稅務機關查增的收入應在納稅調整增加額中填列，不能作為計算招待費的基數(shù)。
2020-05-13 16:15:22
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