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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-27 12:47

你好,你當時的分錄是怎么做的?

ABC的風格 追問

2022-04-27 12:52

借預付,貸銀行

郭老師 解答

2022-04-27 12:53

借利潤分配未分配利潤貸預付賬款,不需要在匯算清繳調整的

ABC的風格 追問

2022-04-27 13:22

這個不是應該在匯算清繳中調增嗎?沒有發票的,要交所得稅的呀

郭老師 解答

2022-04-27 13:23

你并沒有抵扣所得稅,用的是利潤分配,未分配利潤沒有抵扣,不用調整。

ABC的風格 追問

2022-04-27 13:25

不太明白

郭老師 解答

2022-04-27 13:27

利潤分配,未分配利潤你抵扣了哪一年的所得稅,是不是沒有抵扣?

郭老師 解答

2022-04-27 13:27

如果你是做到了管理費用里面,你在預繳的時候已經抵扣了所得稅吧,你這種情況下需要匯算清交的稅調整。

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