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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-05 15:47
老師好！我們公司在去年12月開了一張票，未收款掛賬， 問
同學(xué)，你好 不需要的 答
老師，報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致，那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建，需要重新征地，摘牌，然后重新建設(shè)，沒有 問
1. 舊廠拆遷：資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理，補(bǔ)償款計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款，涉稅可遞延計(jì)稅 2. 征地摘牌：出讓金、契稅計(jì)入無形資產(chǎn)，據(jù)實(shí)繳納印花稅 3. 合作建房：優(yōu)先新設(shè)項(xiàng)目公司出資持股核算，聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè)：開支記入在建工程，竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對(duì)應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實(shí)操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個(gè)點(diǎn) 問
您好，現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請(qǐng)教一下，外賬會(huì)計(jì)設(shè)置報(bào)表的時(shí)候把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 問
您好，是對(duì)的，根據(jù)財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)文及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額作為應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目，其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報(bào)位置。若企業(yè)預(yù)計(jì)在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣，則應(yīng)歸入其他流動(dòng)資產(chǎn)；若超過一年，則需調(diào)整至其他非流動(dòng)資產(chǎn) 答
老師：某個(gè)項(xiàng)目在2019年有預(yù)繳稅費(fèi)100萬，2020年工程開票200萬元，請(qǐng)問2020年的收入是按200萬算還是按200萬元-100萬元=100萬元算？
答： 您好，收入是按照200萬去計(jì)算的，謝謝
承包境外工程項(xiàng)目怎么預(yù)繳稅費(fèi)呢
答： 同學(xué)你好 按照當(dāng)?shù)氐囊?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問上期有留底稅額，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄可不可以這樣做？借：應(yīng)繳稅費(fèi)-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)繳稅費(fèi)-留底，應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，借：應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)繳稅費(fèi)--未交增值稅
答： 之前留底在留底里面掛著可以
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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