為幸福努力 追問

2022-05-09 14:02

從公司代扣的滯納金就必須做賬， 必須填寫匯算清繳是嗎 。2021年有些費用沒有發票的，我做賬了。 我把這些沒發票的金額，按照各類 填到期間費用里面是嗎

meizi老師 解答

2022-05-09 14:06

 你好； 1.是的。 如果你 公司支付了 也需要 入帳的 就得調整處理的 ；  是的   

為幸福努力 追問

2022-05-09 14:38

老師原材料和費用沒有發票的，我怎么錄入    如果期間費用表上沒有的費用，我都錄入其他嗎， 管理費用 小家電 和制造費用和技術服務等。我都歸到其他里面嗎。  還有原材料 我錄入哪里呢

meizi老師 解答

2022-05-09 14:45

 你好；            是的； 錄入其他里面去   ；期間費用    對于的二級科目  欄次去錄入； 沒有的 錄入到其他里面去     

為幸福努力 追問

2022-05-09 14:48

原材料金額挺多的 也錄入期間費用 其他里面嗎

為幸福努力 追問

2022-05-09 14:50

剛才你說的個人支付的滯納金可以不做作，不做作就不用匯算清繳是嗎， 怎么還有老師說 ，個人支付的也需要做賬呢， 到底哪個對呢

meizi老師 解答

2022-05-09 14:54

 你好；      原材料不屬于期間費用呀 ； 我只是說費用部分去錄入期間費用明細表 ；     滯納金 部分是 計入 納稅調整表里面 - 其他里面去調增    

為幸福努力 追問

2022-05-09 15:00

滯納金個人墊付的 ，可以不做賬嗎 ？

meizi老師 解答

2022-05-09 15:03

你好； 個人墊付； 你公司不報銷； 就不存在  匯算調整的；   不報銷 你們可以不用做賬的   

為幸福努力 追問

2022-05-10 08:50

從公司代扣的滯納金就必須做賬， 必須填寫匯算清繳是嗎 。2021年有些費用沒有發票的，我做賬了。 我把這些沒發票的金額，按照各類 填到期間費用里面是嗎
2022-05-09,14:02:33已讀

 你好； 1.是的。 如果你 公司支付了 也需要 入帳的 就得調整處理的 ；  是的      老師 匯算清繳期間費用表錄入調增的金額嗎？？？？ 別的老師怎么說這個表錄入實際賬上面的期間費用， 調增的錄入105000

meizi老師 解答

2022-05-10 08:56

你好 ； 1. 是的。 公司 支付出去丶要入賬 匯算調整的 ；    你沒有發票的 做賬了 對應去寫明細表去調增 

為幸福努力 追問

2022-05-10 09:14

老師您能不能看明白我問的問題啊， 我說沒有發票，需要調增的是不是錄入到匯算清繳期間費用表104000 還是105000、   有別的老師說期間費用表104000是錄入做賬的金額呢

meizi老師 解答

2022-05-10 09:17

 你好；    沒有發票 也得看你是什么業務的； 你一直也沒有說清楚你到底是什么費用 ；     如果是期間費用下面的 費用明細； 那么久在你期間費用明細表里面去報  調增處理  ；     如果不是期間費用明細下面的  費用；  那么就需要去 納稅項目調整表里面去報    

為幸福努力 追問

2022-05-10 09:20

期間費用這個表 把需要調增的錄入進去，  我賬上做的有發票的那些期間費用  要不要錄入104000期間費用表里面？

meizi老師 解答

2022-05-10 09:23

你好；賬上有做 期間費用的  業務 ； 那么就必須要錄入期間費用明細表哈 ； 有發生  不管是否調整 都要去錄入這個表格    

為幸福努力 追問

2022-05-10 09:26

那這樣我沒發票的這些金額就體現不出來了。 是不是沒發票的金額在105000這個表里錄入調增呢。 凡是沒發票不能扣除都錄入這個105000表里是嗎

meizi老師 解答

2022-05-10 09:33

 你好 1.     是的。    意思是期間費用 對應錄入期間費用明細表； 不屬于 期間費用的在 納稅調整明細表去 調增