今天我很努力 追問

2022-05-10 13:37

調整之前利潤總額63151.08元

郭老師 解答

2022-05-10 13:45

你好，113151.08乘以2.5%-之前季度預繳
按這個來繳納。

今天我很努力 追問

2022-05-10 14:11

2828.78元-季度預繳26591.09   ？   那這樣算下來，調增后不交錢了？？

郭老師 解答

2022-05-10 14:17

你好，你預繳的時候稅額是多少？應該是63151乘以2.5%。

今天我很努力 追問

2022-05-10 14:22

這樣算對嗎 2828.77-1578.77 =1250應補稅額
老師 差旅費的是按2.5% 扣，有沒有相關的稅法文件，能推送一下嗎？

郭老師 解答

2022-05-10 14:22

好，具體的哪個文件，所得稅繳納的文件嗎？

今天我很努力 追問

2022-05-10 14:34

對，關于所得稅匯算 差旅費的規范性文件 謝謝

郭老師 解答

2022-05-10 14:39

你好，沒有這個文件，只有交所得稅的文件，它是按照應納稅額來繳納的。

郭老師 解答

2022-05-10 14:39

這里2.5%不是因為差旅費，他是2.5%，這是因為小型微利企業利潤100萬以內的，稅率2.5%的。

郭老師 解答

2022-05-10 14:39

你管他調整什么成本，只要是沒有發票的匯算清繳調增都一個稅率，他不分具體的調整什么業務。