咩の゛咩 追問

2022-05-10 17:42

還沒認證，還沒做分錄

咩の゛咩 追問

2022-05-10 17:43

發票也是這個月才給我的，但是他們上個月就開好了

星河老師 解答

2022-05-10 17:49

同學
這個沒有問題的。
這個可以作為你們的當期費用入賬呢。

咩の゛咩 追問

2022-05-11 09:10

但是物業公司那邊肯定掛了一個其他應收款啊，那我這邊不需要先掛其他應付沖掉嗎

星河老師 解答

2022-05-11 10:02

同學

那這個情況就要看你上個月有沒有計提這個費用了。
借 管理費用
貸 其他應付款
你有做這個分錄才需要沖啊，否則別人做賬跟你們做賬是沒關系的，兩個不同的會計主體。

咩の゛咩 追問

2022-05-11 10:46

那我就是做借管理費用，進項稅額，貸銀行存款，這樣對嗎

星河老師 解答

2022-05-11 10:54

同學
對的 。你做自己當月份的分錄即可。
借管理費用，應交稅費 應交增值稅 進項稅額，貸銀行存款