坦率的手機 追問

2022-05-10 21:55

老師：
       再請問下20年、21年報表怎樣調整？

曹老師在線 解答

2022-05-10 21:57

同學：您好。這是因為發票不符合所得稅稅前扣除，補繳所得稅嗎？不用調整報表啊。

坦率的手機 追問

2022-05-10 22:05

老師：
      是由于20年損益表和資產負債表不符，21年5月所得稅匯算時少申報了利潤所致。后發現，于22年年初在稅局大廳改表進行了補交。

曹老師在線 解答

2022-05-10 22:10

同學：您好。于22年年初在稅局大廳改表進行了補交，這時修改的是20年的報表，這份報表，保存起來，就是已經修改過的。
21年現在正在辦理匯算清繳，按21年報表申報即可。