vicky 追問

2022-05-15 12:56

匯算清繳中的A105050表

bamboo老師 解答

2022-05-15 12:58

賬載金額根據應付職工薪酬-工資貸方累計發生額填寫
實際發生額根據借方累計發生的金額填寫 計提的匯算清繳前發放了 都可以扣除
稅收金額一般跟實際發生額一致

vicky 追問

2022-05-15 13:25

這是原來會計做的2020年的匯算清繳，當時賬載金額填的是2269305.11，稅收金額填的也是2269305.11，為什么填和貸主累計發生額不一致？

bamboo老師 解答

2022-05-15 13:26

21年1月份有沒有補計提20年的工資或者年終獎

vicky 追問

2022-05-15 13:34

21年1月沒有補計提20年的

bamboo老師 解答

2022-05-15 13:35

那有沒有19年把20年的計提了 然后匯算清繳調整了的

vicky 追問

2022-05-15 13:42

2019年12月工資沒有計提，直接在2020年1月份發放的

bamboo老師 解答

2022-05-15 13:43

那這個您要咨詢下前任會計了 看對方根據什么填寫的

vicky 追問

2022-05-15 13:47

那我現直接申請2021年的，有沒有影響？

bamboo老師 解答

2022-05-15 13:48

直接申請2021年的 沒有影響的 填自己21年的數據

vicky 追問

2022-05-15 13:53

前會計2021.1-8月，社保中個人部分，計在應付職工薪酬中，對不對？需要需要調整

bamboo老師 解答

2022-05-15 13:54

社保中個人部分，計在應付職工薪酬中 對的啊 

包含在工資里面一起計提

vicky 追問

2022-05-15 14:01

哦，前會計，是每個月沒有計提工資，發放的時候計在應付職工薪酬中，不知道對匯算清繳有不有影響?

bamboo老師 解答

2022-05-15 14:04

發放的時候計在應付職工薪酬中  如果匯算清繳的時候 并入填寫正確的