俊 追問

2017-05-04 10:24

@鄒老師：老師 這個(gè)分錄做完導(dǎo)致利潤表上 所得稅費(fèi)用那一項(xiàng)的金額不對，因?yàn)樗前凑账枚愘M(fèi)用的累計(jì)金額填列的，這個(gè)怎么解決呢？

鄒老師 解答

2017-05-04 10:25

你好，你不是多計(jì)提了嗎，怎么沖銷又不一致了呢？ 
是以前年度多計(jì)提了嗎

俊 追問

2017-05-04 10:29

@鄒老師：老師 所得稅費(fèi)用這個(gè)科目沖回是沒有問題的。   只是利潤表里所得稅費(fèi)用那一欄的金額不對，因?yàn)樗前凑账枚愘M(fèi)用科目的累計(jì)數(shù)填列的，我想知道怎么才能一致呢？

鄒老師 解答

2017-05-04 10:30

你多計(jì)提了當(dāng)然是沖銷啊，沖銷了你又說不一致？

俊 追問

2017-05-04 10:42

@鄒老師：老師 我做了沖銷的分錄，做完沖銷的分錄后，所得稅費(fèi)用科目沖平了，但是他的累計(jì)數(shù)與實(shí)際的發(fā)生額是不一致的。而利潤表上所得稅費(fèi)用是按照所得稅費(fèi)科目累計(jì)數(shù)填列的，不是按照實(shí)際的發(fā)生額填列。所以導(dǎo)致利潤表上所得稅費(fèi)用科目的金額與實(shí)際發(fā)生的金額不一致。我不知道怎么做，才能把所得稅費(fèi)用的累計(jì)數(shù)與實(shí)際發(fā)生額做一致。

鄒老師 解答

2017-05-04 10:54

比如你應(yīng)當(dāng)計(jì)提2500，你計(jì)提了5000，沖銷2500，發(fā)生額就是2500啊，怎么不對呢