某汽車(chē)公司為一般納稅人 1）銷(xiāo)售自產(chǎn)小汽車(chē) 50 輛,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款 550 萬(wàn)元。另外，向購(gòu)買(mǎi)方收取價(jià)外費(fèi)用 3.39萬(wàn)元萬(wàn)元。 2)售自產(chǎn)摩托車(chē)（排氣量為300豪升）開(kāi)具普通發(fā)票上注明銷(xiāo)售額為56.5萬(wàn)元 3)購(gòu)進(jìn)各種生產(chǎn)用原材料，從銷(xiāo)售方取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額合計(jì)為70萬(wàn)元，支付運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元，增值稅 0.27 萬(wàn)元。注:摩托車(chē)適用的消費(fèi)稅稅率為10%;小汽車(chē)適用的消費(fèi)稅稅率為 5%。計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。

小默老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-16 19:15

你好，同學(xué)
公司本月應(yīng)納增值稅稅額=(550+3.39/1.13)*13%+56.5/1.13*13%-70-0.27

小默老師解答

2022-05-16 19:17

計(jì)算出消費(fèi)稅稅額=(550+3.39/1.13)*5%+56.5/1.13*10%

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