小玲 追問

2022-05-19 10:55

還收到了我投資的這個公司的一筆借款，然后又還了一部分，請問借款和投資款的兩筆業務要在哪里填列

樸老師 解答

2022-05-19 10:56

同學你好
填寫借款和投資款

小玲 追問

2022-05-19 10:58

麻煩幫我看下是填哪里

樸老師 解答

2022-05-19 11:01

同學你好
這個表不用寫的

小玲 追問

2022-05-19 11:07

那是要填哪個表呢

樸老師 解答

2022-05-19 11:09

《對外投資情形表(表八)》

小玲 追問

2022-05-19 11:12

我怎么沒看見你說的這個表呢，老師

樸老師 解答

2022-05-19 11:16

在企業所得稅年度納稅申報時，《A000000基礎信息表》中“202存在境外關聯交易”選擇“是”，會自動帶出《年度關聯業務往來報告表》。
《企業年度關聯業務往來報告表填報表單》一共22張附表，其中除了《報告企業信息表》《中華人民共和國企業年度關聯業務往來匯總表》《關聯關系表》必填之外，其他19張附表應根據本報告年度實際發生業務，企業自行選擇“填報”或“不填報”

小玲 追問

2022-05-19 11:21

第一，《A000000基礎信息表》中“202存在境外關聯交易”選擇“是”，我公司沒有發生境外關聯交易啊，怎么要選是呢，第二，我即使不選這個選項，關聯交易表也在系統里，我可以填報的，只是沒有找到你說的《對外投資情形表(表八)》這個表

樸老師 解答

2022-05-19 11:25

同學你好
這個表今年沒有了

小玲 追問

2022-05-19 11:26

那是不是我就不用填關聯表了

樸老師 解答

2022-05-19 11:26

同學你好
你們有關聯企業就要申報

小玲 追問

2022-05-19 11:33

那我就是問我那些數據要在哪個表里填了申報了呀

樸老師 解答

2022-05-19 11:37

在企業所得稅年度納稅申報時，《A000000基礎信息表》中“202存在境外關聯交易”選擇“是”，會自動帶出《年度關聯業務往來報告表》。
《企業年度關聯業務往來報告表填報表單》一共22張附表，其中除了《報告企業信息表》《中華人民共和國企業年度關聯業務往來匯總表》《關聯關系表》必填之外，其他19張附表應根據本報告年度實際發生業務，企業自行選擇“填報”或“不填報”
就是填寫這些

小玲 追問

2022-05-19 11:39

你這所答非所問的

樸老師 解答

2022-05-19 11:44

同學你好
填寫109000權益性投資表