小葉子10325279 追問

2022-05-20 15:37

我們公司是服務型的，所屬行業是 其他專業咨詢與調查 ，稅率應該是6%，對吧？那針對上面的問題，需要繳多少增值稅？

郭老師 解答

2022-05-20 15:39

你好，對的是的，一般納稅人才是6%的，小規模的都是3%。

小葉子10325279 追問

2022-05-20 15:40

那增值稅是全額征稅（按60萬來計算），還是按60-45=15萬來計算？

郭老師 解答

2022-05-20 15:41

你好，如果是在四月份之前的話，全額繳納按照60萬。

小葉子10325279 追問

2022-05-20 15:43

我們公司是小規模服務型公司，所屬行業是 其他專業咨詢與調查 。那4月份之后呢？我們本月新簽了一份60萬的合同

郭老師 解答

2022-05-20 15:46

開普通發票免增值稅選擇免稅的稅率。

小葉子10325279 追問

2022-05-20 15:46

電子稅局上顯示稅費種認定增值稅按6%的呢？我們是小規模哦

郭老師 解答

2022-05-20 15:49

哦小規模的看征稅率不是看稅率。

小葉子10325279 追問

2022-05-20 15:50

征稅率在哪看的？我公司服務型性質的，征稅率也是3%嗎？

小葉子10325279 追問

2022-05-20 15:51

如果按3%征稅，4月1日-12月31日，無論開票金額多大，都是免增值稅嗎？

郭老師 解答

2022-05-20 15:53

你這個表格出來的不全，所以他沒有小規模，按照3%的來就可以的，小規模按照3%非常確定。

郭老師 解答

2022-05-20 15:53

規模沒有6%的稅率。對的是的，正確的很正確的就是這個政策。

小葉子10325279 追問

2022-05-20 15:55

老師，你是說：小規模4月1日-12月31日，無論開票金額多大，都是免增值稅嗎？

郭老師 解答

2022-05-20 15:56

對的是的，但是小規模連續累計12個月，銷售額不要超過500萬，超過500萬需要轉一般納稅人。

小葉子10325279 追問

2022-05-20 15:57

好的，明白了，那企業所得稅是怎么計算的？

郭老師 解答

2022-05-20 15:59

你好，根據利潤年累計的利潤總額減去虧損）乘以稅率，然后減去之前季度預繳。

郭老師 解答

2022-05-20 15:59

賺100萬以內的稅率2.5%利潤，100萬到300萬之間的稅率5%，超過300萬的，全額按照25%繳納。

小葉子10325279 追問

2022-05-20 16:00

小規模企業所得稅稅率是5%嗎？

小葉子10325279 追問

2022-05-20 16:02

好的，明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-05-20 16:04

不用客氣，工作愉快